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差旅费报销制度及流程,差旅费报销制度,公司差旅费报销制度

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差旅费报销制度及流程,差旅费报销制度,公司差旅费报销制度

发布时间:2024-10-30 热度:38

差旅费报销制度及流程,差旅费报销制度,公司差旅费报销制度

差旅费报销制度及流程是企业管理中非常重要的一部分,它不仅关系到员工的权益,也直接影响到企业的成本控制和财务管理。以下是详细的差旅费报销制度及流程:

1. 报销制度

1.1 报销标准

  • 住宿费:根据不同城市级别设定限额,如直辖市、省会城市每人每晚80元,地州市及外县每人每晚60元。超出限额部分自理,不予报销。

  • 交通费:乘坐火车、汽车、轮船、飞机等交通工具的费用据实报销,但未经批准不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱。

  • 伙食补助费:按出差的自然天数计发,如外埠出差每人每天补贴50元。

  • 市内交通费:按直辖市、省会城市每人每天30元,地县每人每天15元包干使用。

1.2 特殊情况处理

  • 超标准报销:因特殊情况需要突破标准的,须经上级领导批准,然后据实报销。

  • 免费住宿:由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。

2. 报销流程

2.1 出差前审批

  • 员工需填写《出差申请单》,注明出差任务、目的地、路线、人数等信息,并由部门经理以上人员批准。

  • 《出差申请单》一经审批通过,原件作为财务借款/报销的依据,复印件送至综合管理部门作为出差补助考勤记录备案。

2.2 借款手续

  • 员工持批准后的《出差申请单》到财务部门办理借款手续。

  • 借款金额原则上不得超过1个月,且遵循“前帐不清、后账不借”的原则。

2.3 报销手续

  • 出差人员返回后,需在规定时间内(如5个工作日内)填写《差旅费报销单》,并附上相关原始凭证(如车票、住宿费发票等)。

  • 报销单需经部门负责人、财务管理部门审核,审核完成后报公司主要领导审批。

2.4 报销时间限制

  • 所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

3. 注意事项

  • 报销凭证要求:报销凭证必须真实合法,填写规范,如发票上应盖有税务监制章和单位财务(或发票)专用章,并填写清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天数、发票开出日期以及住宿单价和金额等。

  • 报销内容对应:报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质,如住宿不应取得商业零售发票,商业零售不应取得餐饮发票。

通过上述详细的差旅费报销制度及流程,可以确保企业在控制成本的同时,保障员工的合法权益,提高财务管理的效率和透明度。


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